2017年常州市新北区区级部门预算

信息公开

一、常州市国土资源局高新区（新北）分局概况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、区有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规，研究起草地方性国土资源管理政策文件，组织编制和实施辖区土地利用总体规划、矿产资源规划、地质环境规划及其他专项规划。

2、依法保护耕地资源，承办并组织调处国土资源权属纠纷，查处国土资源违法案件。

3、组织实施辖区耕地保护和基本农田保护工作；实施农用地用途管制，组织土地开发、土地整理、土地复垦；负责耕地占补平衡工作。

4、负责全区土地利用实时变更监管工作和年度变更调查工作；组织实施土地权属矛盾纠纷调处工作；负责组织实施全区测量标志的管理和保护。

5、负责全区各类国有建设用地土地年度供应计划的编制；各类国有建设用地供应和批后监管工作；负责全区土地节约集约利用工作的指导和推进工作。

6、依法配合市局做好全区各类土地使用权的划拨、出让、租赁、转让工作，开展土地收购储备工作；承担农地转用、征（使）用的审查、报批工作；牵头组织实施耕地分等定级工作；依法指导镇（街道）、村用地管理工作，加强农村集体非农土地使用权流转管理。

6、监督管理辖区矿产资源勘查、开发、保护和合理利用等工作；负责矿产资源勘查，开采工程中矿山生态环境保护监督管理，组织矿山生态环境治理等工作。

7、组织实施地质灾害勘查、监测和防治，保护地质环境。

8、完成上级政府规定的国土资源税费征收、协收任务。

9、承办常州市国土资源局交办的其他事项。

（二）内设机构

新北分局内设机构有4个行政科室，分别为：综合科、耕保规划科、土地利用科、地籍测绘科。

（三）直属机构

下属基层预算单位有10个，分别为：常州市新北国土储备中心、常州市新北国土资源服务中心、常州市国土资源监察支队新北监察大队、常州市新北国土资源信息中心、常州市国土资源局春江中心国土资源所、常州市国土资源局孟河中心国土资源所、常州市国土资源局薛家中心国土资源所、常州市国土资源局罗溪中心国土资源所、常州市国土资源局龙虎塘中心国土资源所,常州市国土资源局奔牛中心国土资源所。

二、2017年，我们将重点做好六个方面的工作：

（一）尽心尽力保障发展。

一是规划调整完善优空间。加快推进土地利用总体规划调整完善方案的上报审批工作，加快成果报批，为重点重大项目提供空间保障。

二是争取用地计划保重点。千方百计争取各类用地计划，确保124个重大项目、园区发展和基础设施道路等各类用地需求。

三是土地经营出让求效益。科学排定年度土地供应计划，积极营造氛围，适时推出优质地块，争取实现经营性用地效益的最大化。

四是土地收储融资促发展。深入推进高新商务区“退二进三”土地收储工作,加大谈判力度，确保黄河路以南区域的企业全部签约，为连片开发建设奠定基础。积极探索新的土地收储融资渠道和途径，为城市建设发展提供资金支持。

（二）尽职尽责保护资源。

一是加强宣传保护。将永久基本农田划定成果落到实处，在醒目位置设置基本农田保护标志、标识和标牌，积极主动向社会各界公示，在全社会形成保护基本农田的良好氛围。

二是加强激励保护。建立基本农田保护激励约束机制，适时提高基本农田保护基金，进一步激发基层主体保护耕地的积极性。

三是加强整治保护。及时编制全区土地整治规划，深入挖潜有限的土地后备资源，拓宽土地整治思路，把土地整治与新孟河拓浚、夹江滩涂整治等有机结合起来。

四是加强管控保护。加大对重点区域违法违规用地的执法监管力度，坚决打击侵占耕地和基本农田的违法用地行为。扎实做好2016年度土地卫片执法检查工作，及时查处、整改和完善到位，确保实现“零约谈、零问责”。

（三）全力以赴节约用地。

一是深入内涵挖潜。继续加大存量建设用地处置盘活力度，坚定每年盘活处置6500亩的目标不动摇。

二是提高工业用地效益。逐步提高新北区工业用地出让价格，全面开展工业用地普查，摸清工业用地数量、布局和产出效益，为下一阶段盘活处置奠定基础。

三是加大低效用地收储。建立全区低效、闲置、僵尸企业用地收储机制，加强调查研究，及时制定并出台低效用地收储实施方案，切实解决土地低效利用和浪费问题。

四是强化综合考核。及时跟进省厅关于节约集约利用综合考核的工作进度，争取创成2016年度全省国土资源节约集约模范区。同时，对各镇（街道）2016年度节约集约利用工作开展考核评价工作，并严格按照规定实施奖惩。

（四）全心全意维护权益。

一是严格做好征地工作。全面贯彻落实省政府93号令和常州市关于征地补偿和被征地农民社会保障的要求，严格规范征地程序，依法足额补偿到位，切实维护被征地农村集体经济组织、农户的合法权益。

二是加大地灾防治力度。建立完备的地质灾害预警机制，加快开展对小黄山旅游开发地质灾害点的治理进度，全面开展全区域压覆矿评估试点工作。

三是重视群众涉土诉求。对各类矛盾纠纷和信访问题，按照分地区、分类别、分级别和包案处理的“三分一包”方式，重点抓好初信初访，努力解决积案老案，促进社会和谐稳定。

四是精准实施扶贫帮困。对罗溪镇窑丼村开展新一轮的结对帮困工作，在输血的同时强化村集体经济的造血功能，全力促进全区脱贫攻坚任务的完成。

（五）持之以恒改革创新。

一是借鉴改革成果。积极借鉴兄弟县市农村“三块地”改革试点成功经验，创新农村土地经营管理模式，探寻农村集体组织以出租、合作等方式盘活利用空闲农房及宅基地，实现被征地农民生活水平有提高，长远生计有保障。

二是提升服务效能。深化政务平台建设，实现国土全业务的网上流转。认真梳理土地出让、土地报批、土地预审等业务流程，通过“减、去、增”，不断优化和减少审批环节，提高办事效率。

三是推进“四全”模式。打通服务群众“最后一公里”，加快推进分局一楼办事服务窗口的建设，按照“一次受理、内部流转、一次办结”的模式，实现国土各类业务受理和办理工作的一体化运转。

四是创新监管机制。认真总结和推广春江镇土地执法监管考核基金制度的成功经验，积极建立违法用地信息即时通报制度，推动土地执法共同责任制落实。在全区范围内深化“慧眼守土”综合动态监管系统的应用，不断强化国土资源执法监管手段。

三、下属预算单位名称、性质、经费管理方式

（一）常州市新北国土储备中心：全民事业单位，自收自支

（二）常州市新北国土资源事务所：全民事业单位，自收自支

（三）常州市国土资源监察支队新北监察大队：全民事业单位，全额拨款

（四）常州市新北国土资源信息中心：全民事业单位，自收自支

（五）常州市国土资源局春江中心国土资源所：全民事业单位，全额拨款

（六）常州市国土资源局孟河中心国土资源所：全民事业单位，全额拨款

（七）常州市国土资源局薛家中心国土资源所：全民事业单位，全额拨款

（八）常州市国土资源局罗溪中心国土资源所：全民事业单位，全额拨款

（九）常州市国土资源局龙虎塘中心国土资源所：全民事业单位，全额拨款

（十）常州市国土资源局奔牛中心国土资源所：全民事业单位，全额拨款

四、2017年预算收支编制的相关说明及基本情况

新北国土分局部门收支编制涵盖上述各单位，收入来源是财政拨款4602.59万元。支出明细如下：

（一）国土资源气象等事务类：共支出4160.76万元，其中国土资源事务分为三类：1、行政运行113.3万元；2、事业运行2035.86万元；3、其他国土资源事务支出2011.6万元。

（二）医疗卫生类：共支出74.88万元，其中医疗保障中事业单位医疗费用74.88万元。

（三）住房保障类：共支出366.95万元，其中住房改革支出中的住房公积金366.95万元。

第二部分国土分局2017年度部门预算表

（涉及国家秘密的事项，按《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。）

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表

6、财政拨款基本支出预算表.

7、政府性基金支出预算表

8、一般公共预算支出预算表

9、一般公共预算基本支出预算表

10、一般公共预算机关运行经费支出预算表

11、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

12、政府采购支出预算表

第三部分国土分局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市新北区财政局关于区级2017年部门预算的批复》（常新财预〔2017〕1号）填列。

国土分局2017年度收入、支出预算总计4602.59万元，与上年相比收、支预算总计各增加303.96万元，增长7.07%。主要原因是工资调整人员支出增长。其中：

（一）收入预算总计4602.59万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计4602.59万元。

（1）一般公共预算收入预算4602.59万元，与上年相比增加303.96万元，增长7.07%。主要原因是工资调整人员支出增加、公积金基数增长、物业管理费增长等。

（二）支出预算总计4602.59万元。包括：

1．医疗卫生与计划生育（类）支出74.88万元，主要用于职工的医保，与上年相比相同。

2．国土海洋气象（类）支出4160.76万元，主要用于除医保、公积金之外的所有单位支出。与上年相比增加211.45万元，增长5.35%。主要原因是公积金基数增长、物业管理费增长等。

3．住房保障（类）支出366.95万元，主要用于职工公积金上交。与上年相比增加92.52万元，增长33.71%。主要原因是公积金基数增长。

此外，基本支出预算数为2590.99万元。与上年相比增加758.37万元，增长41.38%。主要原因是公积金基数增长、物业管理费增长等。

项目支出预算数为2011.6万元。与上年相比减少454.4万元，减少18.43%。主要原因是专项类的支出减少。

二、收入预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《国土分局收支预算总表》收入数一致。

国土分局本年收入预算合计4602.59万元，其中：

一般公共预算收入4602.59万元，占100%；

三、支出预算总表情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《国土分局部门收支预算总表》支出数一致。

国土分局本年支出预算合计4602.59万元，其中：

基本支出2590.99万元，占56.29%；

项目支出2011.6万元，占43.71%；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《国土分局收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

国土分局2017年度财政拨款收、支总预算4602.59万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加303.96万元，增长7.07%。主要原因是工资调整人员支出增长、公积金基数增长、物业管理费增长等。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《国土分局财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

国土分局2017年财政拨款预算支出4602.59万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加303.96万元，增长7.07%。主要原因是工资调整人员支出增加、公积金基数增长、物业管理费增长等。

其中：

（一）国土海洋气象等支出（类）

1．国土资源事务（款）行政运行（项）支出113.3万元，与上年相比减少19.05万元，减少14.73%。主要原因是公车已车改无预算。

2．国土资源事务（款）其他国土资源事务（项）支出2011.6万元，与上年相比减少60.2万元，减少2.9%。主要原因是各类专项经费减少。

3、国土资源事务（款）事业运行（项）支出2035.86万元，与上年相比增加290.7万元，增长16.66%。主要原因是人员工资调整、物业管理费、公务用车运行费增加等。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1．医疗保障（款）事业单位医疗保障（项）支出74.88万元，与上年相比相同。

（三）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出366.95万元，与上年相比增加92.72万元，增长33.81%。主要原因是公积金基数增长。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

国土分局2017年度财政拨款基本支出预算2650.99万元，其中：

（一）人员经费2326.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中经济分类支出事项填写）

（二）公用经费324.7万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中经济分类支出事项填写）

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《国土分局收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

国土分局2017年政府性基金支出预算支出万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出万元，主要是用于……。

……

（按“部门预算公开07表 财政拨款政府性基金支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

国土分局2017年一般公共预算财政拨款支出预算4602.59万元，与上年相比增加303.96万元，增长7.07%。主要原因是工资调整人员支出增加、公积金基数增长、物业管理费增长等。

其中：

（一）国土海洋气象等支出（类）

1．国土资源事务（款）行政运行（项）支出113.3万元，与上年相比减少19.05万元，减少14.73%。主要原因是公车已车改无预算。

2．国土资源事务（款）其他国土资源事务（项）支出2011.6万元，与上年相比减少60.2万元，减少2.9%。主要原因是各类专项经费减少。

3、国土资源事务（款）事业运行（项）支出2035.86万元，与上年相比增加290.7万元，增长16.66%。主要原因是人员工资调整、物业管理费、公务用车运行费增加等。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1．医疗保障（款）事业单位医疗保障（项）支出74.88万元，与上年相比相同。

（三）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出366.95万元，与上年相比增加92.72万元，增长33.81%。主要原因是公积金基数增长。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

国土分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2590.99万元，其中：

（一）人员经费2326.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中经济分类支出事项填写）

（二）公用经费324.7万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中经济分类支出事项填写）

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出281.55万元，比2016年减少23.01万元，降低7.56%。主要原因是：公务用车运行维修费减少。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

国土分局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出20万元，占“三公”经费的12.65%；公务接待费支出96.73万元，占“三公”经费的61.19%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费预算支出20万元。其中：

公务用车运行维护费预算支出20万元，本年数小于上年预算数的主要原因机关公车已车改。

2．公务接待费预算支出96.73万元，本年数小于上年预算数的主要原因为了降低公务接待费用。

国土分局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出32.58万元，本年数小于上年预算数的主要原因会计中心按人员核算的。

国土分局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出8.77万元，本年数小于上年预算数的主要原因会计中心按人员核算的。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2017年部门预算公开表