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2017年度新北区人力资源和社会保障局预算公开说明

发布日期：2017-02-15 来源：人社局浏览次数：字号：〖大中小〗

第一部分部门概况
　　（一）主要职能
　　1．负责全区人事统计，党政机关、事业单位干部及一般工作人员的考察、考核、录用、调配、奖惩、任免及辞退、辞职等工作；负责全区专业技术人员职称的评聘及管理工作。
　　2．综合管理全区的人才流动工作，负责全区人才预测和人力资源发展规划，培育和发展人力资源市场，提供人力资源供求信息；负责全区的就业和再就业工作，大中专毕业生的就业指导、推荐、接收、派遣及军转干部的安置。
　　3．综合管理全区的劳动工作，督促并指导企业加强用工管理；宣传劳动保障法律法规，实施劳动监察，处理各类劳动争议。
　　4．综合管理全区机关、企事业单位的工资福利工作，根据国家的有关工资福利政策，研究制订全区机关、企事业单位工资福利的具体实施方案并组织实施，对全区职工工资及福利的分配进行宏观管理。
　　5．根据国家民政事业发展战略，结合我区经济与社会发展实际，研究制定全区民政事业中、长期发展规划和年度工作计划；主管救灾、各类社会救济和社会捐赠工作；负责城乡最低生活保障工作；主管拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；负责退伍义务兵、转业志愿兵、复员干部和军队离退休干部、无军籍退休退职职工接收安置工作。
　　6．指导社会福利事业单位的管理和社区服务工作；指导老年人和残疾人的权益保护工作；对社会福利企业进行管理；指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；负责行政村、社区的设置、撤销、更名和界限变更的审核、报批；做好地名管理工作；负责区内社团登记、管理和监督工作。
　　7．主管婚姻登记工作；负责殡葬管理；指导、监督民政事业费的使用和管理。贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》，积极推动国务院提出的六个“老有”目标的实现；制订老年事业发展规划；对各镇、街道老龄工作和所属老年社团组织在业务上进行指导。
　　8．宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》等有关法律法规和章程；依法指导基层红十字会开展工作；协助政府对红十字标志的使用实施日常监督管理。依据《中国红十字会章程》吸收会员、发展组织；依法开展募捐、备灾救灾及救助贫困弱势群体等工作。做好青少年红十字工作；搞好社区红十字服务工作；发展红十字志愿者队伍。
　　9．综合管理全区各类社会保险工作，组织推动以养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险等为主要内容的社会保险服务体系建设。组织对全区失地农民岗前培训和职业技能培训工作；组织对全区职工开展职业技能培训、高技能人才培养；开展创业培训等工作。
　　二．承办区党工委、区管委会、区委、区政府交办的其他事项。
　　（二）2017年度部门主要工作任务及目标
　　1.打造品牌亮点。
　　一是创建国内一流居家养老示范区：城乡标准化居家养老服务中心（站）建成率分别占城乡社区的60%、35%；新增镇（街道）级养老综合体（日间照料+居家+托老）2家；编制出台新北区养老服务设施布局规划；引进培育连锁品牌养老社会组织1个；会同河海街道规划建设养老特色小镇，建成国内首家中日韩适老化产品展示体验中心。
　　二是打造全市有影响力的高技能人才集聚区：新增1家高技能人才培养示范基地；新增技能大师工作室2家；培育企业首席技师2名；举办2场行业技能竞赛；新增培养高技能人才1900名。
　　2.争取改革试点
　　事业单位人事制度改革：梳理紧缺人才岗位；完善教育、卫生、环保、安监等重点领域紧缺人才简易招录流程；探索制定“985”、“211”等名校优秀毕业生见习计划。
　　3.推进几项重点工作
　　（1）就业优化提升：完善新北区人力资源配置服务平台；在有条件的镇（街道）推行基层平台标准化试点工作；力争河海街道、三井街道社区成功创建省级创业型示范单位。
　　（2）公务员日常考核：出台《全区公务员平时考核实施方案》；指导各部门建立健全符合单位特点的、可操作性强的公务员平时考核制度；推广记实式考核管理系统，实现区镇全覆盖。
　　（3）人才集聚：新增博士后工作站1家，累计建成博士后工作站13家，建立和完善新北区博士后工作站管理和服务制度；引进各类人才8000名，其中高层次人才580人。
　　（4）社保扩面：企业职工养老保险、职工基本医疗保险均新增参保10500人，净增缴费2000人。
　　（5）生命关爱：2017年完成公益性应急救护培训4000人次；救助特殊困难家庭100户。
　　（6）残疾人辅助性就业：组织220名残疾人参加辅助性就业，2017年实现加工费收入180万元。

　　（7）城乡社区治理：科学制订2017年城乡社区考核办法；积极做好未来三年城乡社区数量、区域和规模等情况的规划工作；深入开展城乡社区民主协商、网格化管理和社区信息化工作试点；召开全区深化“三社联动”、创新社会治理工作大型现场推进会；完成新一届村（居）委会主任培训、社工职业水平考试培训和社工实务技能培训工作；新增持证社工50名；开展社区购买社会组织服务试点工作，开展优秀基层社会组织推选活动。

　　（8）慈善工作：镇、街道慈善组织覆盖率为80%；募集慈善资金达500万元；新增基层慈善组织3家；进一步完善慈善资金管理使用办法。

　　（三）部门机构设置和所属单位情况
　　新北区人力资源和社会保障局成立于2004年9月，与区民政局、区残疾人联合会、区红十字会合署办公。根据上述职责，区人社局设5个内设机构和9个下属事业单位。
　　1．内设机构：
　　综合处、人事处、工资福利处、劳动处、民政处。
　　2．下属事业单位：
　　新北区社会福利中心、新北区残疾人劳动服务所、新北区老龄工作委员会办公室、新北区劳动人事争议仲裁院、新北区劳动监察大队、新北区人力资源开发中心、新北区人力资源培训中心、新北区社会保障管理服务中心等8家单位均为全额拨款事业单位，经费管理方式均为财政全额拨款。天府陵园为自收自支事业单位。
　（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
　　依据2016财政年预算执行情况和2017年人社系统重点工作进行测算。
　　第二部分新北区人社局2017年度部门预算表
　　（涉及国家秘密的事项，按《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。）
　　1、收支预算总表
　　2、收入预算总表
　　3、支出预算总表
　　4、财政拨款收支预算总表
　　5、财政拨款支出预算表
　　6、财政拨款基本支出预算表
　　7、政府性基金支出预算表
　　8、一般公共预算支出预算表
　　9、一般公共预算基本支出预算表
　　10、一般公共预算机关运行经费支出预算表
　　11、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
　12、政府采购支出预算表
　　第三部分新北区人社局2017年度部门预算情况说明
　　一、收支预算总表情况说明
　　本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市新北区财政局关于区级2017年部门预算的批复》（常新财预〔2017〕1号）填列。
　　新北区人社局2017年度收入、支出预算总计6661.74万元，与上年相比收、支预算总计各增加1340.16万元，增长25.18%。主要原因是人员经费增加，人才开发资金、社区建设经费、社会化养老补贴等专项费用增加。其中：
　　（一）收入预算总计6661.74万元。包括：
　　财政拨款收入预算总计6661.74万元。
　　（1）一般公共预算收入预算6661.74万元，与上年相比增加1340.16万元，增长25.18%。主要原因是人员经费增加，人才开发资金、社区建设经费、社会化养老补贴等专项费用增加。
　　（2）政府性基金收入预算0万元，主要原因是本单位未发生。
　　（二）支出预算总计6661.74万元。包括：
　　1．一般公共服务（类）支出614.76万元，主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、单位日常运转、其他人力资源事务等方面的支出。与上年相比减少633.25万元，减少50.74%。主要原因是人才开发专项资金支出功能分类科目有调整，由2016年一般公共服务科目调整到2017年的社会保障和就业支出。
　　2．社会保障和就业（类）支出5696.17万元，主要用于民政管理事务、抚恤、社会福利、老龄事务、残疾人事业、就业补助等方面的支出。与上年相比增加1896.49万元，增长33.29%。主要原因是人才开发专项资金支出功能分类科目调整，人才开发专项资金、社区建设经费、社会化养老补贴支出预算增加。
　　3．医疗卫生与计划生育（类）支出68.64万元，主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比增加11.7万元，增长20.55%。主要原因是区划调整人员增加。
　　4．住房保障（类）支出282.17万元，主要用于局机关和下属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。与上年相比增加65.22万元，增长30.06%。主要原因是区划调整人员增加。
　　此外，基本支出预算数为2112.33万元。与上年相比增加608.15万元，增长40.43%。主要原因是人员增加。
　　项目支出预算数为4549.41万元。与上年相比增加732.01万元，增长19.18%。主要原因是人才开发专项资金、社区建设经费、社会化养老补贴等专项支出预算增加。
　　二、收入预算总表情况说明
　　本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《新北区人社局部门收支预算总表》收入数一致。
　　新北区人社局本年收入预算合计6661.74万元，其中：
　　一般公共预算收入6661.74万元，占100%；
　　政府性预算收入0万元，占0%；
　　三、支出预算总表情况说明
　　本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《新北区人社局收支预算总表》支出数一致。
　　新北区人社局本年支出预算合计6661.74万元，其中：
　　基本支出2112.33万元，占31.71%；
　　项目支出4549.41万元，占68.29%；
　　四、财政拨款收支预算总表情况说明
　　本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《新北区人社局部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
　　新北区人社局2017年度财政拨款收、支总预算6661.74万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1340.16万元，增长25.18%。主要原因是人员增加，人才开发资金、社区建设经费、社会化养老补贴等专项费用增加。
　　五、财政拨款支出预算表情况说明
　　本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《新北区人社局部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
　　新北区人社局2017年财政拨款预算支出6661.74万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1340.16万元，增长25.18%。主要原因是人员增加，人才开发专项资金、社区建设经费、社会化养老补贴支出预算增加。
　　其中：
　　（一）一般公共服务（类）
　　1．人力资源事务（款）行政运行（项）支出515.76万元，与上年相比增加64.75万元，增长14.36%。主要原因是人员增加。
　　2．人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）支出99万元，与上年相比减少64.75万元，减少87.58%。主要原因是人事专项减少、大学生实习基地补助经费减少。
　　（二）社会保障和就业支出（类）
　　1．人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出130.13万元，与上年相比增加17.88万元，增长15.93%。主要原因是人员经费增加。
　　2.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出382.09万元，与上年相比增加76.4万元，增长24.99%。主要原因是人员经费增加。
　　3.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）支出108.77万元，与上年相比增加68.39万元，增长169.37%。主要原因是人员经费增加。
　　4.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出1322.11万元，与上年相比增加1115.5万元，增长539.91%。主要原因是人才开发专项资金支出功能分类科目有调整，由2016年一般公共服务科目调整到2017年的社会保障和就业支出。
　　5.民政管理事务（款）老龄事务（项）支出67.31万元，与上年相比增加2.86万元，增长4.44%。主要原因是人员经费增加。
　　6.民政管理事务（款）其他民政事务管理支出（项）支出593万元，与上年相比增加270万元，增长83.59%。主要原因是社区建设经费、社会组织专项支出预算增加。
　　7.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出191.22万元，与上年相比增加191.22万元，增长100%。主要原因是科目重新调整。
　　8.就业补助（款）其他就业补助（项）支出154.8万元，与上年相比减少12万元，减少7.19%。主要原因是农村劳动力转移培训、高级工培训支出预算减少。
　　9.抚恤（款）其他优抚支出（项）支出350万元，与上年相比增加104万元，增加42.28%。主要原因是双拥基金支出预算增加，新增双拥工作经费专项。
　　10.社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出241.72万元，与上年相比减少13.52万元，减少5.3%。主要原因是人员经费减少。
　　11.社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出929.4万元，与上年相比增加153.4万元，增加19.77%。主要原因是社会化养老补贴支出预算增加。
　　12.残疾人事业（款）行政运行（项）支出80.62万元，与上年相比增加17.36万元，增加27.44%。主要原因是人员增加。
　　13.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出1000万元，与上年相比减少100万元，减少9.09%。主要原因是助残金减少。
　　14.其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出145万元，与上年相比增加5万元，增加3.57%。主要原因是贫困群众和敬老院慰问经费支出预算增加。
　　（三）医疗卫生与计划生育支出（类）
　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出20.28万元，与上年相比增加1.56万元，增长8.33%。主要原因是人员增加。
　　2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出48.36万元，与上年相比增加10.14万元，增长26.53%。主要原因是人员增加。
　　（四）住房保障支出（类）
　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出282.17万元，与上年相比增加65.22万元，增长30.06%。主要原因是人员增加。
　　六、财政拨款基本支出预算表情况说明
　　本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
　　新北区人社局2017年度财政拨款基本支出预算2112.33万元，其中：
　　（一）人员经费1933.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　（二）公用经费179.2万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。
　　七、政府性基金支出预算表情况说明
　　本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《新北区人社局部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
　　新北区人社局2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位未发生。
　　八、一般公共预算支出预算表情况说明
　　本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
　　新北区人社局2017年一般公共预算财政拨款支出预算6661.74万元，与上年相比增加1340.16万元，增长25.18%。主要原因是人员增加，人才开发专项资金、社区建设经费、社会化养老补贴支出预算增加。
　　九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
　　本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
　　新北区人社局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2112.33万元，其中：
　　（一）人员经费1933.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　（二）公用经费179.2万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。
　　十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
　　本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
　　2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出179.2万元，比2016年增加34.73万元，增长24.04%。主要原因是：因区划调整人员增加。
　　十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
　　本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
　　新北区人社局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出6.68万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
　　公务接待费预算支出6.68万元，本年数小于上年预算数的主要原因严格控制公务接待次数、降低接待标准。
　　新北区人社局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出29万元，本年数大于上年预算数的主要原因按照局中心工作，推进工作落实。
　　新北区人社局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出7.56万元，本年数小于上年预算数的主要原因按照相关文件要求，严格执行培训标准。
　　第四部分名词解释
　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
　　三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
　　四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
　　五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
　　六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
　　七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
　　八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.2017年预算下载

2.2017年度区级预算绩效管理项目绩效目标表（人才开发专项经费）下载